菏投集团召开内审专项工作会议
访问次数：3908次 发布时间：2019-04-08
4月4日下午，集团公司在第二会议室召开内审专项工作会议。会议由公司党委委员、副总经理、督察审计委员会办公室主任祝传随主持，公司督察审计委员会办公室成员、参与公司2018年度企业内审工作和2019年度企业薪酬专项审计成员、各企业分管财务负责人、企业会计部负责人参加。公司党委书记、董事长、督察审计委员会主任徐文芹出席会议并作讲话。
内审工作会议现场
会上首先集体学习了《菏泽投资发展集团有限公司公务接待管理办法》（菏投[2019]25号）、《菏泽投资发展集团有限公司关于进一步规范公司系统委派、借用人员有关事项的规定》（菏投[2019]26号）等有关文件。
内审项目组负责同志根据内审分工分别汇报了2018年度财务审计及2019年度企业薪酬专项审计工作进展情况，提出了审计中发现的有关问题及意见建议，下一阶段审计工作重点及完成计划。
祝传随同志听取各项目组内审工作汇报情况后，对下一步如何加强审计工作提出五点意见建议：一要提高认识。要深入研究审计工作定位和职能，增强审计服务工作服务大局的自觉性和主动性。内审人员一定要大胆负责，要树立“查处问题是天职，有问题发现不了是失职，发现问题不客观报告是渎职”的工作理念。要发挥内审在企业管理中的作用，不断提高审计质量和水平，提高审计服务企业高质量发展的能力和水平。二要加强学习。内审工作是专业性比较强的工作，作为内审人员，如果业务技能不精湛，就无法保障审计工作质量。要深入学习审计准则，及时掌握新的财税制度、财经法规，要在审计过程中加强交流和学习，达到相互提高，相互促进的作用。三要注重时效。内审工作的主要职能就是查错纠弊、决策支持、风险防范。要注重审计时效，避免扩大影响。对发现的一般性错误要及时沟通反馈，督促企业整改落实；对发现的违规违纪问题，要及时向上级汇报，及时纠正并严肃处理；四要优化方式。审计报告每一项结论都要有确切证据做保证，要做好审计取证工作，优化取证方式，工作底稿要做好详细记录。审计结论一定要谨慎，措辞要准确，符合审计专业化要求。五要注意廉政。内审人员要慎独慎微，净化职业操守，抓好个人廉政。监督别人的同时，更要首先监督好自己。
内审工作会议现场
公司党委书记、董事长、督察审计委员会主任徐文芹同志做了重要讲话。强调指出：第一，要充分认识内审工作的重要性。公司一贯高度重视内审工作。党的十八大以来，中央省市委先后出台一系列党纪法规，对内审工作的监督范围和内容提出了更高标准和要求，大家要从国家方针、政策、法律法规的贯彻落实上，深刻领会现代内部审计的工作内涵，要适应形势发展和工作要求；各企业要学习贯彻好今天内审工作会议精神，在企业经营分析会上进行专题研究，做好内审发现问题的整改落实工作。第二，要持续加强审计工作队伍建设。公司党委要把审计工作列入议事日程、列入重点工作。一是采取不同方式，强化对审计和财务工作人员的政策法规的培训。二是要制定专门培训方案，研究加强内审人员审计技巧、提升业务技术的培训。三是加强人员选拔任用，扩大财会人员队伍的招聘面。财务工作要求很高，首先政治上要合格，业务要不断进步，跟上形势要求，理清工作思路，提高工作能力，做一名合格的内部审计人员。
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